工作经历

1、成本计算工作流程，维护单价，维护工单，维护在制负数，维护库存交易负数，差异调整，每月对存货内容进行检查与监督，审核各种票据，各种检查无误后，编制会计凭证，后续进行总账与明细账核对工作。 2、出示成本报表，对每月成本做出单价分析报告，呆滞报告，制费报告并分析。 3、与供应商核对

1、月初做每个分公司上个月一整月的开票收入报表，更新下载报关单信息，确认发出商品与无票收入
2、一周内日常登记出货数量，合同金额，登记货款银行收款，发业务跟进确认到港时间预计收款时间，每周五出未收款周报
3、做关于应收账款、银行收款的手工会计凭证、分录
4、日常登记审核需支付的费用，审核付款申请单，审核登记月付快递费、装卸费、物流费、月包干费等
5、在ERP系统依据出货单做各个分公司的应收单，依据银行回单做收款单，核销，系统生成凭证，金额核对，最后结账工作，检查前面单据导致应收单做不了的问题，罗列问题发给业务以及信息部沟通确认修改，配合业务信息部删单修改重做的操作，并汇报领导ERP结账进度
6、每月隔几天在易税系统开具出口电子发票，月底最后一天要求整月有出口日期的开票完成，避免无票收入增多，月底整理开票明细，确认好明细、金额，罗列好交于内销开票员开票
7、每月等税务会计报完税后，进行各个公司的易税系统单证备案，导出需要备案的信息发给物流部，集齐合同与提单后，再按照合同号备案，签章
8、领导安排的其他工作