工作经历

每天核对应付单价给采购签字后发回供应商确认后打印出来排款，做原材料出入库台账，每个星期仓库抽盘

材料会计2011年，上金蝶系统，核对材料出入库单数量，装订出入库单；应收会计2014-2022年：业务和客户对账我只负责金碟销售出库单下推销售发票，金蝶审核销售订单单价，次月13号出应收报表，逾期报表，逾期报表找业务，销售经理，总经理签字确认，逾期报表可与即时生产管控系统核对是否正确，应付会计2012-2013年：采购与供应商对账，我只负责核对审核单价是否与报价单一致，做应付报表，开增值税专用发票，出口发票，应收会计时学习做现金银行付款账3个月，业务提成初算14年-18.3月，19年-2022.3月外贸销售合同单价初审，金碟wise软件做账，每个星期仓库轮流下去抽盘

每天根据手写的产成品销售出库单录入表格按产成品代码数量带出相应的产品成本配件成本，如果没有的成本问资料组拿电子档或到金碟云星空查产品成本，按照采购核对好的付款申请单入库单采购发票核对入库单单价是否与报价单单价一样，录入报价单，每月认证专用发票，装订出入库单据，专用发票，出门证，产品出库单出门证单据，一年抽盘一次

每天核对材料出入库单据数量，单价是否正确，系统下推生成应付发票，装订成册保存，每天去材料、成品仓库拿单据，如果数量不对找仓管采购沟通，单价不对找采购和老板沟通，另外登记材料数量电子档方便核对；按付款周期填写付款申请表，制作付款申请电子表格并打印出来找财务经理和老板签字；付完款，付款回执单发给供应商核对金额是否正确；供应商每天发过来的对账单打印出来按付款时间排序核对，确认无误签字，等财务经理复核后再回传，有些供应商会当面拿对账单当天来核对，比较着急；公司每天吃饭人数登记表格，一月一结。