工作经历

1、往来账目：每月与供应商核对，出具应收应付报表，并调整差异。
2、收付款结算：根据银行日记账审核每笔收付款情况确保金额准确性。
3、核算车间员工工资、并发放每月工资

1、负责每月与客户及供应商进行对账，编制对账单并处理差异调整，确保账务数据准确无误。
2、审核采购单据及费用报销单据，核查票据合规性与审批流程完整性，整理并归档原始凭证，确保单据管理规范有序。
3、根据销售订单、合同及发货信息审核无误后开具销项发票；依据入库及采购合同确认进项发票开具情况，确保税务处理合规。
4、完成月末账务处理工作，整理并装订会计凭证，妥善保管财务档案，保障财务资料完整与安全。出具财务报表，申报税款。